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2015年度盱眙县人民医院部门决算公开

来源：盱眙县人民医院发表日期：2016/6/24 9:45:02

2015年度盱眙县人民医院部门决算公开

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家有关医疗工作的法律、法规、规章和政策；制定医院工作的发展规划、年度计划并组织实施；

2.承担本区域内居民的疾病预防、医疗和保健任务；
　 3.承担区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控；　

4.承担区域内人群的健康教育工作；　

5.承担区域内医疗救治体系建设，有效应对各种突发性公共卫生事件；

6.承担基层医疗卫生单位的技术帮带、技术骨干培养；开展医疗教学（医护人员的业务技术训练、技术考核，进修生、实习生的带教、管理）、继续教育和科研任务；

7.承担以及院内外重大医疗保健工作的组织协调和健康教育等，开展国内外医学学术交流合作；

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成情况

医院内设机构：院办、党办、医务科、护理部、设备科、总务科等16个行政职能部门，骨科、心内科、神经内科、心胸外科、普外科、消化内科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、妇科、产科、儿科、新生儿科、肿瘤科、泌尿外科等41个临床医技科室。

三、2015年度主要工作完成情况

（一）、多措并举，两个效益稳步增长

全院门急诊量达37.6万人次，同比增长14%；出院病人数达3.1万人次，同比增长3.5%；开展大中型手术7785人次, 同比增长4.2%；平均住院日8.5天，同比下降0.2天；床位使用率达91%；病人满意度达96.4%。先后荣获淮安市首届院前急救技能竞赛团体二等奖和多个单项奖、盱眙县“工会工作先进单位”、盱眙县癌友康复协会“奉献爱心、康复癌友”先进单位等荣誉称号。

（二）、真抓实干，工作亮点层出不穷

新院区正式投入使用。建筑面积12.3万㎡，设置床位600张，投资5.6亿元的新院区一期工程已于6月8日正式投入使用，诊疗环境明显优化，设施设备提档升级，整体服务能力进一步提升。2号病房楼10月18日主体封顶，已投入7000万元，预计2016年12月份竣工，届时我院的综合服务能力将上一个新的台阶。

三级医院创建有序启动。成立了创建领导小组，下设办公室，制定了工作流程和工作计划。组织全院干部职工逐条学习、分解、落实国家卫计委《三级综合医院评审标准实施细则》，明确各项标准与任务。先后邀请东南大学附属中大医院汤士忠教授、杨莉主任、护理部李国宏主任等专家来院举办专题讲座。组织各职能部门和部分临床科室负责人先后赴建湖县人民医院、兴化市人民医院参观学习三级医院创建的成功经验。

重点专科建设成效显著。今年3月，我院骨科被评为淮安市市级一级临床重点专科，是全市县区医院中唯一获此殊荣的学科，也是我院第一个市级临床重点专科。

院校深度协作有声有色。经医院申请，院校现场评审，我院被确定为东南大学附属中大医院集团医联体、扬州大学医学院教学医院、盐城卫生职业技术学院临床学院。6月3日起，中大医院派驻的普外科周家华主任、ICU杨从山主任、妇产科蔡云朗主任先后来院驻点帮扶工作，使普外科、重症医学科和妇产科的科室管理、医疗质量、新技术开展、科研创新等各项工作有了明显改观。此外，我院加入中大医院集团宣传联盟，对外将共享宣传资源，对内分享医疗服务、科教研等方方面面的信息。

学术交流活动持续开展。我院先后承办了省级继续教育项目6次，承办市级继续教育项目17次，邀请全国著名脊柱微创外科专家、解放军301总医院张西峰教授、上海瑞金医院戚文航教授、江苏省人民医院脊柱外科主任张宁教授等47名专家来院举办学术讲座，营造了浓烈的学术氛围。

（三）、强化措施，医疗质量显著提高

医疗业务培训常抓不懈。全年开展业务讲座36次，年青医生讲堂28次；选派中层干部、主诊医师和医技科室骨干到上级医院进修学习31人次；参加各类培训班、学术交流会246人次；组织全院“三基”知识考核4次，合格率达94.2%。

医疗服务行为更加规范。落实了临床路径管理措施，在儿科、内分泌科等科室成功开展了临床路径管理试点工作，开展临床路径病种87个，进入试点病例3000余例。并先后制定和完善了《医疗总值班制度的相关规定》和《不合理用药的相关处罚规定》等内部管理制度。通过对临床路径工作的管理及相关规定的出台，使少数不规范的医疗操作得到了纠正，医务人员的医疗行为更加规范。

核心制度得到有效落实。一是重点抓好首诊负责制、三级查房制度、交接班制度、手术审批、手术安全核查等制度的落实；二是以科室为单位，成立质控小组，并每季度定期召开“医疗质量与安全委员会会议”和“病案管理委员会会议”，及时对存在的问题进行通报、修正。三是加强了对门诊病历和住院病历的考核力度，对不合格的病历提出限期整改并给予了相应的经济处罚。四是加强对重点科室、重点岗位、重点环节和重点人员的管理力度，对医疗技术、医疗服务、医疗设施以及危险物品的安全隐患，进行了梳理排查，切实有效地减少了医疗纠纷的发生。全年医疗纠纷赔偿金额同比降低了14.7%。

科研创新能力显著提升。一年来，“科技兴院，特色强院，人才立院”已成为医院建设发展的主旋律，全院共开展新技术、新项目31项，其中ICU一项科研申报了省卫计委科研立项，骨科、内分泌科、检验科各有一项科研申报了淮安市科研立项。论文发表上，实现了由数量到质量的转变，2015年全院共发表论文105篇，其中SCI论文2篇，中华级期刊1篇，核心期刊4篇，统计源期刊26篇，国内正规期刊72篇。此外，我院认真做好带教工作，接受来院进修培训人员37人次，实习学生70多人次。

（四）、狠抓落实，护理服务明显优化

护理服务模式更加优化。一是全面开展“优质护理服务”活动，目前，我院优质护理服务覆盖率达100%；二是加强护患沟通和健康教育，并开展护理延伸服务，如病人出院电话随访、零传呼服务等，从细微之处体现对患者的关爱；三是探索护士分层管理工作模式，指导科室根据护士层级、能力合理分组，将危重患者分配给年资高、能力强的护士负责，充分体现了能级对应，进一步贴近患者服务需求。

护理质量监控力度加大。始终坚持护士长例会与护士长夜查房相结合，发现问题及时整改。全年通过夜查房共发现问题90余项，均得到了有效处置，减少了安全隐患，保障了全院的护理安全。

护理队伍整体素质提高。制定了护理人员分层培训目标和计划，全年举办年轻护士讲堂24次，完成护理继续教育讲座15次，护理查房3次，护理教学查房1次，机动护士培训4次，应急预案演练2次，“三基”理论考核4次，选派骨干护理人员到上级医院业务培训28人次，提高了护理队伍整体素质。

专科护士培养力度加大。朱琳、叶霞两位同志分别取得了静脉输液治疗护理、血液净化护理专科护士合格证书。蒋娜、付世裕两位同志分别通过心血管护理、手术室护理专科护士入学考试，目前我院共有9名专科护士。相继成立了伤口造口、糖尿病、危重症专科护理小组，通过定期开展活动，组织护理会诊等多种形式，为患者提供更专业、更细致、更具特色的护理服务，提高了专科护理服务品质。

第二部分　盱眙县人民医院部门2015年度部门决算表

（见附表）

第三部分盱眙县人民医院部门2015年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

（一）盱眙县人民医院部门2015年度收入总计 39391.35 万元，与上年相比增加 5404.97 万元，增长 15.90 %，主要原因是医疗业务收入增加。其中：

1．财政拨款收入 2090.00 万元，为当年从县级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加 750万元，增长 55.97 %。

2．事业收入 37301.35 万元，为盱眙县人民医院开展医疗业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加5304.97万元，增长16.58%。主要原因是医疗业务收入增加。

3．年初结转和结余 0.7 万元，主要为业务收支结余。

（二）盱眙县人民医院部门2015年度支出总计 38090.65 万元，与上年相比增加 4811 万元，增长 14.46 %，主要原因是医疗业务成本增加。包括：

1．医疗卫生与计划生育支出 39390.65万元，主要用于医疗业务成本支出。与上年相比增加 6111 万元，增长 18.36 %。主要原因是医疗业务成本支出增加。

2．年末结转和结余 0.7 万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入构成情况说明

盱眙县人民医院部门本年收入合计39391.35万元，其中：财政拨款收入2090万元，占5.31%；事业收入37301.35万元，占94.69%。

三、支出构成情况说明

盱眙县人民医院部门本年支出合计39390.65万元，其中：基本支出37340.65万元，占94.80%；项目支出2050万元，占5.20%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

盱眙县人民医院部门2015年度财政拨款收入为 2090 万元，与上年相比，增加750万元，增长55.97%。

盱眙县人民医院部门2015年度财政拨款支出为2090万元，与上年相比，增加750万元，增长55.97%。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。盱眙县人民医院部门2015年财政拨款支出 2090万元，占本年支出合计的5.31%。与上年相比，财政拨款支出增加750万元，增长55.97%。

盱眙县人民医院部门2015年度财政拨款支出年初预算为 890万元，支出决算为2090万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加财政项目补助支出。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

盱眙县人民医院部门2015年度财政拨款基本支出40万元，其中：

（一）人员经费 40 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）日常公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。盱眙县人民医院部门2015年一般公共预算财政拨款支出2090万元，与上年相比增加750万元，增长55.97%。盱眙县人民医院部门2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890万元，支出决算为2090万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算的主要原因是追加财政项目补助支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

盱眙县人民医院部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出40万元，其中：

（一）人员经费 40万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

盱眙县人民医院2015 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2．公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出 0万元，完成预算的 0 %，本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0 辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %0。2015年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

3．公务接待费万元。其中：

（1）外事接待支出 0 万元，完成预算的 0 %。2015年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0 批次，0 人次。主要为接待……。

（2）国内公务接待支出 0 万元，完成预算的 0 %，2015 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待 0 批次，人次。

盱眙县人民医院2015 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，2015 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

盱眙县人民医院2015 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出 0 万元，完成预算的 0 %，2015 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

盱眙县人民医院2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 0 万元，本年支出决算万元，年末结转和结余 0万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出决算 0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2015年本部门机关运行经费支出0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中“商品和服务支出”之和保持一致），比2014年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %。

（二）政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）固定资产情况说明

截至2015年12月31日，本部门固定资产共计 0万元，其中：共有车辆0辆，包括：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值20万元以上设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从县级财政取得的财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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